Apresentação/Introdução:

Em Campinas, cuidar da saúde vai além dos atendimentos médicos. Desde janeiro de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde implantou um projeto inovador de controle interno e gerenciamento de riscos, conduzido pela Coordenadoria Departamental de Controle Interno e Custos (CDCIC). O propósito é claro: tornar os processos mais eficientes, transparentes e seguros, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável e cheguem onde realmente importam — na vida das pessoas. Com uma equipe dedicada de cinco profissionais (André Espíndola Basso, Carlos Akira Teshima, Daniel Urbinati Ribeiro, Michelle Isaura Ramos dos Santos e Wando Mota Moura da Silva), o projeto já beneficia mais de 864 mil cidadãos. Por meio de treinamentos, orientação e ferramentas modernas de avaliação, os departamentos da saúde conseguem mapear seus processos, identificar riscos e oportunidades de melhorias. Isso significa menos desperdício, mais qualidade e maior confiança nos serviços oferecidos. A iniciativa fortalece a resiliência da gestão pública, tornando-a preparada para auditorias e desafios futuros. Mais do que números, o projeto mostra que quando a saúde é bem gerida, quem ganha é a população.

Objetivos:

Melhoria na eficiência e qualidade dos processos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, através das ferramentas de registro e avaliação que permitam as áreas responsáveis pelas atividades realizem o mapeamento dos processos e o levantamento de riscos e controles dos processos, elencando os controles existentes, identificando os processos de trabalho e seus níveis de risco.

Metologia:

A Unidade de Apoio em Controles Internos atua como facilitadora junto às áreas responsáveis pelas atividades, conduzindo entrevistas, levantando dados e sistematizando essas informações, resultando no mapeamento do processo e na matriz de riscos, e ainda assessora no monitoramento e atualização do processo e da matriz de riscos. No contexto da Administração Pública Brasileira, o mapeamento de processos oferece uma ferramenta valiosa para: • Mapeamento: Detalhar as etapas e fluxos de trabalho de um processo, identificando gargalos e oportunidades de melhoria. • Comunicação: Facilitar a compreensão de processos complexos por diferentes públicos, como gestores, servidores e cidadãos. • Otimização: Auxiliar na identificação de atividades redundantes e na simplificação de procedimentos, resultando em maior eficiência e redução de custos. • Transparência: Promover a visibilidade das ações governamentais, aumentando a confiança da sociedade. Já a matriz de riscos é uma ferramenta gerencial fundamental para: • Identificar, avaliar e tratar as incertezas e ameaças que podem comprometer o alcance dos objetivos organizacionais na Administração Pública. • Ela permite mapear os riscos, classificá-los por sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial, e definir as ações necessárias para mitigá-los, prevendo a adoção de medidas preventivas e proativas para proteger seus ativos, alcançar seus objetivos e garantir a prestação de serviços públicos de qualidade.

Resultados:

Os resultados obtidos até o presente momento têm se mostrado positivos e relevantes para o aprimoramento da gestão administrativa. A atuação do Controle Interno possibilitou maior integração entre os setores, fortalecimento dos fluxos de informação, padronização de procedimentos e maior observância às normas legais e regulamentares. Observa-se, ainda, avanços na identificação de riscos, na correção de inconformidades e na adoção de práticas voltadas à eficiência, economicidade e transparência dos atos administrativos. Os departamentos envolvidos demonstraram colaboração e comprometimento com as orientações apresentadas, o que contribuiu para o aprimoramento dos controles, maior segurança nos processos e melhoria contínua das rotinas administrativas. Diante do exposto, a implantação do referido trabalho tem trazido avanços para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a continuidade das ações, bem como o acompanhamento permanente dos procedimentos adotados, visa à consolidação dos resultados e o constante aperfeiçoamento da gestão. Dentre os resultados alcançados, destacamos a uniformização de procedimentos, a redução de inconsistências, o aprimoramento da gestão documental, o fortalecimento da cultura de conformidade com a ampliação do entendimento dos servidores sobre normas e diretrizes internas, contribuindo para o cumprimento rigoroso dos requisitos legais e institucionais, além da melhoria na tomada de decisões.

Conclusões:

O projeto mostrou-se estratégico para o aperfeiçoamento da gestão, promovendo maior padronização de procedimentos, mitigação de riscos e fortalecimento da conformidade normativa entre os departamentos. A atuação orientativa, aliada ao monitoramento contínuo de processos, resulta em ganhos de eficiência, transparência e qualidade das informações gerenciais, impactando positivamente o processo decisório e a prestação dos serviços. No curto e médio prazo, observa-se a consolidação de rotinas mais claras, a redução de inconsistências documentais e a ampliação da cultura de controle e de responsabilidade compartilhada. A experiência evidencia que o controle interno é mais efetivo quando atua de forma preventiva e pedagógica, com foco na orientação as áreas responsáveis pelas atividades, sem perder de vista a independência técnica que lhe é necessária. Para consolidar e ampliar os resultados alcançados, projetam-se as seguintes expectativas revisão periódica de procedimentos e matrizes de riscos, capacitação continuada reforçando a cultura de controle, melhoria de processos com foco na melhoria da experiência do usuário interno e externo e automação e conformidade digital.

Palavras-chave:

gestão,processos,controle,riscos,melhorias

Autores

MICHELLE ISAURA RAMOS DOS SANTOS, ANDRÉ LUÍS ESPÍNDOLA BASSO, CARLOS AKIRA TESHIMA, DANIEL URBINATI RIBEIRO, MICHELLE ISAURA RAMOS DOS SANTOS, WANDO MOTA MOURA DA SILVA